Číslo faktúry: 201500702
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 4381, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 36307777
Predmet faktúry: Potraviny 1047 ŠJ Kukučínova
Fakturovaná suma: 240.67 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.02.2015
Dátum doručenia: 04.03.2015
Datum zverejnenia: 04.03.2015
