Číslo faktúry: 234501825
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: INMEDIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36019208
Predmet faktúry: Potraviny 1047 ŠJ Kukučínova
Fakturovaná suma: 193.43 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.02.2015
Dátum doručenia: 26.02.2015
Datum zverejnenia: 27.02.2015
