Číslo faktúry: 2270001425
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE Košice
Adresa dodávateľa: VSE Košice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Elektrina
Fakturovaná suma: 1908.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.02.2015
Dátum doručenia: 10.02.2015
Datum zverejnenia: 24.02.2015
