Číslo faktúry: 5715000002
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IKAR a.s.
Adresa dodávateľa: Kukuričná 13, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa: 00678856
Predmet faktúry: Pracovné zošity - učíme sa abecedu - pre predškolákov - 447 - MŠ Kukučínova
Fakturovaná suma: 47.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.02.2015
Dátum doručenia: 19.02.2015
Datum zverejnenia: 19.02.2015
