Číslo faktúry: DF 2015/13
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Lomnička 29
Adresa odberateľa: 29, 06503 Lomnička
IČO odberateľa: 35534656
Názov dodávateľa: LIVONEC, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hraničná 13, 05801 Poprad
IČO dodávateľa: 31730671
Predmet faktúry: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BOZP a PZS za mesiac január 2015
Fakturovaná suma: 68.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2015
Dátum doručenia: 04.02.2015
Datum zverejnenia: 10.02.2015
