Číslo faktúry: 9/15
Identifikácia objednávky: 150115-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Kľešč - KLEŠČ
Adresa dodávateľa: Súkromna firma, Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Stav. mat. - KC Sp. Hrhov, výroba vianočných ozdôb, mat. vyb. dielne.
Fakturovaná suma: 298.40 € s DPH
Dátum doručenia: 05.02.2015
Datum zverejnenia: 06.02.2015
