Číslo faktúry: 02012015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťal Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1045,1043 ŠJ Jilemnického, Komenského
Fakturovaná suma: 443.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2015
Dátum doručenia: 03.02.2015
Datum zverejnenia: 03.02.2015
