Číslo faktúry: 15500315
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Jakub Ilavský
Adresa dodávateľa: Záblatská 471, Trenčín 6
IČO dodávateľa: 36326615
Predmet faktúry: Potraviny 1047 ŠJ Kukučínova
Fakturovaná suma: 67.27 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.01.2015
Dátum doručenia: 03.02.2015
Datum zverejnenia: 03.02.2015
