Číslo faktúry: 2270001425
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE Košice
Adresa dodávateľa: VSE Košice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vyúčtovanie elektriny - preplatok
Fakturovaná suma: 327.04 € s DPH
Dátum doručenia: 27.01.2015
Datum zverejnenia: 29.01.2015
