Číslo faktúry: 2269209999
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil
Fakturovaná suma: 40.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.01.2015
Dátum doručenia: 07.01.2015
Datum zverejnenia: 29.01.2015
