Číslo faktúry: 320150045
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Vema, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
IČO dodávateľa: 31355374
Predmet faktúry: Účtovná závierka PaM 2014, cestovné náhrady
Fakturovaná suma: 244.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.01.2015
Dátum doručenia: 29.01.2015
Datum zverejnenia: 29.01.2015
