Číslo faktúry: 323/2014
Identifikácia objednávky: 135/OB/2014
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 00315842
Názov dodávateľa: Miestna akčná skupina Horný Liptov
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok
IČO dodávateľa: 42063507
Predmet faktúry: spracovanie ŽoP pre projekt "Rekonštrukcia miestnych komunikácii vo Važci"
Fakturovaná suma: 70.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.12.2014
Dátum doručenia: 23.12.2014
Datum zverejnenia: 20.01.2015
