Číslo faktúry: 317/2014
Identifikácia objednávky: 16/OB/2014
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 00315842
Názov dodávateľa: DeMoTech, s.r.o.,
Adresa dodávateľa: Prekážka 724, Lipt. Hrádok
IČO dodávateľa: 36411434
Predmet faktúry: údržba Windows XP, toner HP CF280A, dopravné náklady
Fakturovaná suma: 218.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.12.2014
Dátum doručenia: 20.12.2014
Datum zverejnenia: 20.01.2015
