Číslo faktúry: 42015268
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: VACHO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Šúrska 5, Modra
IČO dodávateľa: 35713038
Predmet faktúry: Skriňa - OU
Fakturovaná suma: 296.40 € s DPH
Dátum doručenia: 19.01.2015
Datum zverejnenia: 19.01.2015
