Číslo faktúry: 1051401976
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Osturňa
Adresa odberateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa
IČO odberateľa: 00326453
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz KO a poplatok za uloženie KO november 2014
Fakturovaná suma: 152.85 €/mesiac s DPH
Dátum vystavenia: 08.12.2014
Dátum doručenia: 30.11.2014
Datum zverejnenia: 07.01.2015
