Číslo faktúry: 20140297
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Trifit - ZA,s.r.o
Adresa dodávateľa: Kragujevská 4, Žilina
IČO dodávateľa: 31611494
Predmet faktúry: fa za tonery
Fakturovaná suma: 192.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.12.2014
Dátum doručenia: 30.12.2014
Datum zverejnenia: 30.12.2014
