Číslo faktúry: 140100011
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: SAKI Slovakia, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Benadova 905/23, 04022 Košice
IČO dodávateľa: 47453869
Predmet faktúry: výroba obalov, lisovanie a potlač CD - FSk Vernár
Fakturovaná suma: 1152.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.12.2014
Dátum doručenia: 22.12.2014
Datum zverejnenia: 30.12.2014
