Číslo faktúry: 514181617
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: PVPS, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné a stočné - Vernár obdobie od 17.9.2014 do 11.12.2014
Fakturovaná suma: 1.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.12.2014
Dátum doručenia: 18.12.2014
Datum zverejnenia: 30.12.2014
