Číslo faktúry: 4100009038
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: VSD, a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO dodávateľa: 36599361
Predmet faktúry: distribúcia elektriny za obdobie 12.9.2014 - 11.12.2014
Fakturovaná suma: 27.04 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.12.2014
Dátum doručenia: 17.12.2014
Datum zverejnenia: 30.12.2014
