Číslo faktúry: 20144225
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBIM, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 4381/4381, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 36307777
Predmet faktúry: Potraviny 1043 ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 159.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.12.2014
Dátum doručenia: 29.12.2014
Datum zverejnenia: 29.12.2014
