Číslo faktúry: 14200
Identifikácia objednávky: 42
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Ancora aRt, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 687/88, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 17146488
Predmet faktúry: Vysávač Kärcher.
Fakturovaná suma: 235.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.12.2014
Dátum doručenia: 18.12.2014
Datum zverejnenia: 18.12.2014
