Číslo faktúry: 1408
Identifikácia objednávky: 40
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: TENAR, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Fraňa Kráľa 2081/14, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31672191
Predmet faktúry: Krovinorez.
Fakturovaná suma: 999.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.12.2014
Dátum doručenia: 17.12.2014
Datum zverejnenia: 17.12.2014
