Číslo faktúry: 14206
Identifikácia objednávky: 39
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: TENAR, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Fraňa Kráľa 2081/14, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31672191
Predmet faktúry: Nákup náradia.
Fakturovaná suma: 978.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.12.2014
Dátum doručenia: 16.12.2014
Datum zverejnenia: 16.12.2014
