Číslo faktúry: 2014017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Mirkoregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 37884999
Predmet faktúry: výroba a tlač kalendárov
Fakturovaná suma: 101.81 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.12.2014
Dátum doručenia: 10.12.2014
Datum zverejnenia: 15.12.2014
