Číslo faktúry: 2014/12
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Rastislav Šoltýs
Adresa dodávateľa: Na Kapustnice 46-22, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 41575733
Predmet faktúry: za vykonanú prácu - peletiek
Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.12.2014
Dátum doručenia: 08.12.2014
Datum zverejnenia: 15.12.2014
