Číslo faktúry: 149/14
Identifikácia objednávky: 071114-2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Kľešč - KLEŠČ
Adresa dodávateľa: Súkromna firma, Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Stavebný mat. - denný stacionár, amfiteáter, KC Sp. Hrhov, mat. vyb. dielne.
Fakturovaná suma: 789.92 € s DPH
Dátum doručenia: 11.12.2014
Datum zverejnenia: 12.12.2014
