Číslo faktúry: 114479
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Mužik Ľ. SNV - M plast
Adresa dodávateľa: Mužík Ľ. SNV - M plast
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Armatúry vodovod
Fakturovaná suma: 212.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.11.2014
Dátum doručenia: 05.12.2014
Datum zverejnenia: 11.12.2014
