Číslo faktúry: 1116400467
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: TS Levoča
Adresa dodávateľa: TS Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: ODVOZ TDO 10/14
Fakturovaná suma: 268.67 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.11.2014
Dátum doručenia: 19.11.2014
Datum zverejnenia: 11.12.2014
