Číslo faktúry: 2261166258
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 10/14
Fakturovaná suma: 35.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.11.2014
Dátum doručenia: 05.11.2014
Datum zverejnenia: 11.12.2014
