Číslo faktúry: 70703397
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Komensky,s.r.o
Adresa dodávateľa: Park Mládeže 1,040 01 Košice
IČO dodávateľa: 43908977
Predmet faktúry: fa za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
Fakturovaná suma: 198.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.11.2014
Dátum doručenia: 24.11.2014
Datum zverejnenia: 04.12.2014
