Číslo faktúry: 143/14
Identifikácia objednávky: 071114-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Nana stred,s.r.o.
Adresa dodávateľa: Gapľová 635/12, 080 05 Prešov
IČO dodávateľa: 47200979
Predmet faktúry: Údržba a sanitácia VZ.
Fakturovaná suma: 17.80 € s DPH
Dátum doručenia: 24.11.2014
Datum zverejnenia: 27.11.2014
