Číslo faktúry: 46
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: PG-MONT s.r.o.
Adresa dodávateľa: Okružná 775/58, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 46018506
Predmet faktúry: vertikálne žalúzie - doplatok
Fakturovaná suma: 255.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.11.2014
Dátum doručenia: 18.11.2014
Datum zverejnenia: 26.11.2014
