Číslo faktúry: 1767636486
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, pevná linka, október 2014
Fakturovaná suma: 21.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.11.2014
Dátum doručenia: 11.11.2014
Datum zverejnenia: 26.11.2014
