Číslo faktúry: 2014072
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Zuzana Sedláková - Gavytex
Adresa dodávateľa: Suchoňova 3469/3, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 46661930
Predmet faktúry: vlajka SR
Fakturovaná suma: 30.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.11.2014
Dátum doručenia: 12.11.2014
Datum zverejnenia: 26.11.2014
