Číslo faktúry: 70760433
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: Komenský
Adresa dodávateľa: Park Mládeže 1
IČO dodávateľa: 43908977
Predmet faktúry: Poplatok Komenský ZŠ
Fakturovaná suma: 39.89 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.11.2014
Dátum doručenia: 21.11.2014
Datum zverejnenia: 22.11.2014
