Číslo faktúry: 162014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Dana Richtáriková
Adresa dodávateľa: Rojkova 740/9
IČO dodávateľa: 46121030
Predmet faktúry: fa za kancelársky materiál
Fakturovaná suma: 152.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.11.2014
Dátum doručenia: 20.11.2014
Datum zverejnenia: 21.11.2014
