Číslo faktúry: 2014/068
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Róbert Javorský
Adresa dodávateľa: Dostojevského 3311/37, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 37110667
Predmet faktúry: za prepravu FSk Vernár na podujatie Očovská hruda v Očovej
Fakturovaná suma: 456.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.08.2014
Dátum doručenia: 20.10.2014
Datum zverejnenia: 20.11.2014
