Číslo faktúry: 20140646
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf
Adresa dodávateľa: Obchdoná 81/29, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35320214
Predmet faktúry: oprava kopírovacie stroja, toner
Fakturovaná suma: 246.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.10.2014
Dátum doručenia: 20.10.2014
Datum zverejnenia: 20.11.2014
