Číslo faktúry: 1051401596
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantenr Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 05801 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz VOK KO
Fakturovaná suma: 141.23 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.10.2014
Dátum doručenia: 08.10.2014
Datum zverejnenia: 20.11.2014
