Číslo faktúry: 1051401595
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz KO za september 2014
Fakturovaná suma: 628.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.10.2014
Dátum doručenia: 08.10.2014
Datum zverejnenia: 20.11.2014
