Číslo faktúry: 8200201943
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: VSD, a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 04291 Košice
IČO dodávateľa: 36599361
Predmet faktúry: distribúcia elektriny vyúčtovanie k vráteniu: - 23,23 €
Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.09.2014
Dátum doručenia: 22.09.2014
Datum zverejnenia: 19.11.2014
