Číslo faktúry: 1051401336
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, a.s.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz KO - august 2014
Fakturovaná suma: 1234.85 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.09.2014
Dátum doručenia: 16.09.2014
Datum zverejnenia: 19.11.2014
