Číslo faktúry: 7408484135
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, mobil, obdobie od 8.8.2014 do 7.9.2014
Fakturovaná suma: 65.05 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.09.2014
Dátum doručenia: 12.09.2014
Datum zverejnenia: 19.11.2014
