Číslo faktúry: 14/112/5/00997
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Mountfield SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Červenej armády 1, 036 01 Martin
IČO dodávateľa: 36377147
Predmet faktúry: štiepačka 8 ton
Fakturovaná suma: 430.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.08.2014
Dátum doručenia: 27.08.2014
Datum zverejnenia: 19.11.2014
