Číslo faktúry: 1051401169
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz KO za obdobie júl 2014
Fakturovaná suma: 730.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.08.2014
Dátum doručenia: 14.08.2014
Datum zverejnenia: 19.11.2014
