Číslo faktúry: 7407511208
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - mobil - obdobie od 8.7.2014 do 7.8.2014
Fakturovaná suma: 66.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.08.2014
Dátum doručenia: 12.08.2014
Datum zverejnenia: 19.11.2014
