Číslo faktúry: 764/08/2014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: L.J.Service s.r.o.
Adresa dodávateľa: Stolárska 35, 831 06 Bratislava
IČO dodávateľa: 36207799
Predmet faktúry: mesačný poplatok za internet na mesiac august 2014
Fakturovaná suma: 10.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.08.2014
Dátum doručenia: 04.08.2014
Datum zverejnenia: 19.11.2014
