Číslo faktúry: 1762014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML-print, Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: Údržba kopírovacieho stroja
Fakturovaná suma: 251.16 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.11.2014
Dátum doručenia: 13.11.2014
Datum zverejnenia: 14.11.2014
