Číslo faktúry: 1035112014
Identifikácia objednávky: 33
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Dušan Slaninka
Adresa dodávateľa: Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 10756744
Predmet faktúry: Revízia kotolne a DRS.
Fakturovaná suma: 253.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.11.2014
Dátum doručenia: 11.11.2014
Datum zverejnenia: 11.11.2014
