Číslo faktúry: 14102014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťál Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1043, 1045 ŠJ Komenského -300,26 ŠJ Jilemnického - 413,53
Fakturovaná suma: 713.79 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2014
Dátum doručenia: 10.11.2014
Datum zverejnenia: 10.11.2014
